Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 2.263,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4878 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/12/2013 |
Valor: 1,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/12/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/12/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 7,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4846 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 1.575,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4829 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 37.535,77 |
| Nº do documento: 001418 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 13.914,48 |
| Nº do documento: 005680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 15.507,06 |
| Nº do documento: 005680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 7.619,75 |
| Nº do documento: 005680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 18.171,25 |
| Nº do documento: 005680 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4824 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 5,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019005-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4820 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4819 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 37,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4815 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 1.278,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 7.490,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: Antonio Helio Almeida Lana Mei |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.642.150/0001-64 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4810 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 6.600,00 |
| Nº do documento: 002417 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4806 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 3.706,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 854,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 4.937,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 7.734,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 7.493,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.417,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 3.229,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 7.492,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 3.085,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4776 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 9.873,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 6.021,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 32.306,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4773 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 21.331,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 563,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4771 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 8.296,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4770 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 16.879,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4769 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/12/2013 |
Valor: 5,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4768 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4766 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 25,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4765 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/12/2013 |
Valor: 45,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4764 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/12/2013 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4763 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4762 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4761 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/12/2013 |
Valor: 16,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4760 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/12/2013 |
Valor: 4,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4759 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 2.910,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4758 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 8,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4753 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4752 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 29,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.970,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4749 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.360,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4748 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 507,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4741 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 508,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 7.286,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 647.047-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4739 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/12/2013 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/12/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4737 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/12/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.20 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4736 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 3.419,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4734 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 29,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4733 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 20.123,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4728 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 2.968,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4724 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 2.976,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 30.463,05 |
| Nº do documento: 001415 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4722 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 219,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 1.950,00 |
| Nº do documento: 002419 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: O LIBERAL PUBLIC.E PUBLICIDADE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.871.369/0001-68 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 5.942,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.041-4 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002182 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 2.999,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.041-4 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/12/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/12/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 10,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 36,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 967,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4700 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 179,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 212,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 929,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4695 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 4.236,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4690 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 93,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 213,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002422 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4683 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002422 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4682 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 122,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 15.280,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002414 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: PEDRO PAULO MADURO |
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4678 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002421 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4671 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 005357 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 135,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4668 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005382 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALDEMAR PRESIGHE NEUMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.157.526-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4665 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005380 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LUCIENE DIAS LACERDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4664 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005377 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA GONÇALVES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.149.696-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4653 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005381 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4650 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002421 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005381 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4646 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 456,61 |
| Nº do documento: 005374 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 81,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4644 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 33,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4643 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4642 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 1,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4640 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4639 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 8,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4637 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 32,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 155,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4635 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 442,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4633 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 151,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 422,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4629 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4628 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4627 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4626 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4625 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 2.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: ERICA BORGES SOARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 21,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 11,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000.932-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 11,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4619 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: THIAGO ALBERTO JANUTH |
| CPF credor / CNPJ credor: 064.630.686-32 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: AMELIA EVANGELINA DE ANDRADE |
| CPF credor / CNPJ credor: 069.272.526-14 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4610 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 274,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 2.106,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4601 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 129,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4583 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001407 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CELMA APARECIDA DE SOUZA PELEGRINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 944.847.836-49 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001408 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 20.494,31 |
| Nº do documento: 850002 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.000-x |
| Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4580 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005359 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 42,60 |
| Nº do documento: 005378 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADMIL GARCIA FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.374.516-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005376 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LILIANE MÁRCIA DA ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.839.726-21 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4567 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 005370 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.854.606-79 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4566 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 005367 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.642.026-70 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4564 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005368 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005365 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HILARIO PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.081.856-42 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 005379 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GERALDA PINTO QUEIROGA |
| CPF credor / CNPJ credor: 055.121.956-46 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4560 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 2.910,00 |
| Nº do documento: 002185 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.732,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.748,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4557 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 5.202,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4556 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 7.492,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4547 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 005371 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: NIVANIA RODRIGUES FERNANDES PONAHT |
| CPF credor / CNPJ credor: 016.237.016-43 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4546 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 224,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 2.966,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4544 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 168,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 4.807,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 920,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005381 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002408 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 25,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4526 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 1.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4523 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 177,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 3.049,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 158,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4503 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4496 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/12/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005356 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4495 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002407 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002408 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4483 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 144,00 |
| Nº do documento: 005361 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ILSON SOARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.229.586-56 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4482 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005363 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO FLORÊNCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 047.673.386-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 1.188,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4472 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 6.600,00 |
| Nº do documento: 002417 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002408 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002181 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4468 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002412 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 142,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 354,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4456 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/12/2013 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: MARINA DA SILVA CORREA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.615.366-44 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4443 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 122,00 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 51,50 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 393,75 |
| Nº do documento: 001406 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 52,50 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 112,00 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 64,00 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 62,50 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 1.040,00 |
| Nº do documento: 001406 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 550,00 |
| Nº do documento: 001406 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 832,00 |
| Nº do documento: 001406 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 297,00 |
| Nº do documento: 001406 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 001406 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 66,00 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 94,40 |
| Nº do documento: 001413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005366 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LUZIA LANES DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 609.394.436-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005369 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MATEUS KAIZER DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.224.717-81 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005362 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LAUDICÉIA DIAS FAGUNDES |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.984.156-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4400 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 23.271,20 |
| Nº do documento: 001410 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 213,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002411 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: CLEUNICE TEODORO DE FREITAS ANDRADE |
| CPF credor / CNPJ credor: 088.749.676-83 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4386 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 975,00 |
| Nº do documento: 005372 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE SÁ NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 911.520.976-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.20 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4369 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 955,02 |
| Nº do documento: 005360 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 746,54 |
| Nº do documento: 005360 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 1.148,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 960,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.969-9 |
| Credor: HELENA NICOLI |
| CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002181 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002410 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: LUCIENE DIAS LACERDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4291 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 69.350,00 |
| Nº do documento: 001414 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4291 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 34.900,00 |
| Nº do documento: 001416 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4263 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: RADIO DIFUSORA DE RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.360.496/0001-35 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4262 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 1.499,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/12/2013 |
Valor: 716,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4198 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 291,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 843,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 1.050,00 |
| Nº do documento: 001412 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4184 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 3.380,00 |
| Nº do documento: 001412 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 436,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4144 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4123 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 683,30 |
| Nº do documento: 002420 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 240,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JORNAL HOJE EM DIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.207.588/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4117 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 162,33 |
| Nº do documento: 005375 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4116 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 194,50 |
| Nº do documento: 005375 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4115 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 124,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4114 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 110,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 103,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/12/2013 |
Valor: 2.881,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005364 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VÂNIA CARDOSO COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 052.411.316-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 1.280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.041-4 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 4.4.90.52.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002407 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3882 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 002407 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3687 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 6.300,00 |
| Nº do documento: 002180 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: VALTER EVARISTO PEREIRA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.218/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.20 |
| Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 12,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 563,30 |
| Nº do documento: 002413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 444,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3492 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 54.691,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.168-5 |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3492 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 35.850,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.168-5 |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002407 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/12/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005679 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 1.050,00 |
| Nº do documento: 001412 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3402 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 1.380,00 |
| Nº do documento: 001412 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 414,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 1.197,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 45,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 69.350,00 |
| Nº do documento: 001414 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/12/2013 |
Valor: 5.800,00 |
| Nº do documento: 002409 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: RCD - RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2071 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/12/2013 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: 002184 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 4.983,00 |
| Nº do documento: 001417 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1423 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/12/2013 |
Valor: 341,10 |
| Nº do documento: 851833 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEXAGÉSIMA SUBSEÇÃO DA OAB/MG - RESPLENDOR/MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.50 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1114 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/12/2013 |
Valor: 318,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/12/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 005678 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 7.543,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 866,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 699,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 769 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.380,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 2.382,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.169,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 877,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 5.548,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 13.825,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.034,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 5.150,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 12.328,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.609,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 765 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.975,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 10.113,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 761 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/12/2013 |
Valor: 511,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 34.269,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 7.370,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.157,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.592,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 9.093,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 32.006,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 7.420,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 2.157,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 759 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 758 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.754,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.967,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 975,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 6.678,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.089,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 14.380,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 6.667,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 4.746,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 989,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 975,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 6.560,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 2.896,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 14.233,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 6.618,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 3.955,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 40.589,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 7.224,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 5.685,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 5.820,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 975,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 19.205,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 635,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 39.937,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 7.061,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 5.651,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 5.686,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 894,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 14.392,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 755 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 136,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.00 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 750 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 750 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 750 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 750 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.620,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 11.181,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.686,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.284,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.085,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.620,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 3.686,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 77 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 2.284,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 542,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 7.062,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.632,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 165 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 166 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 15.034,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 167 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 4.318,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 168 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.004,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 169 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.687,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 170 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 24.102,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 171 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.919,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 172 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 1.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 173 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 6.713,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 174 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 996,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 175 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.091,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 176 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 813,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 177 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 912,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 178 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 3.728,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 179 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 885,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 180 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 10.576,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 181 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 696,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 182 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.632,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 183 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 932,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 184 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 940,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 185 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 14.401,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 186 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 2.781,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 187 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.733,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 188 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.833,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 189 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 21.356,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 190 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 4.226,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 191 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 192 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 2.469,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 193 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.045,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 194 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 3.029,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 195 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 898,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 196 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 1.568,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 197 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/12/2013 |
Valor: 516,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 8.438,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 15.446,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 728 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 728 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 726 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 721 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/12/2013 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 672 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: 002413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 672 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: 002413 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 672 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: 002420 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 168 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/12/2013 |
Valor: 9,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 169 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/12/2013 |
Valor: 2.735,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 170 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 0,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 171 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 20,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 172 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/12/2013 |
Valor: 2.721,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 173 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/12/2013 |
Valor: 5.913,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 174 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 1.326,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 175 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 0,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 176 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/12/2013 |
Valor: 81,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 177 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 1.864,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 178 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/12/2013 |
Valor: 7,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 179 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 10,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 180 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 388,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 181 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/12/2013 |
Valor: 8,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Total dos pagamentos:
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1.460.335,19
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